IVA francese CERFA 3310-CA3 - Dichiarazione IVA per Dolibarr

IVA francese CERFA 3310-CA3 - Dichiarazione IVA per Dolibarr

Modulo professionale per la dichiarazione IVA francese (regime reale normale) in Dolibarr. Calcola automaticamente il vostro modulo CERFA 3310-CA3 dalle fatture clienti e fornitori, con controlli fiscali che bloccano ogni dichiarazione incoerente prima della presentazione e avvisi che segnalano le detrazioni dubbie.

Novita v5.1.28

• Modulo Tasse: collegare o scollegare una scheda IVA esistente: una scheda creata fuori dal modulo (API, inserimento manuale, ripresa dati) puo essere collegata alla sua dichiarazione dalla scheda, tramite un elenco ordinato (stesso verso, stesso importo, colonna Corrispondenza), una revisione e una conferma; una differenza (verso, importo) e collegata solo con una casella di presa d'atto e un motivo. Ogni collegamento e tracciato; la scheda, la banca e la contabilita non sono mai modificate. Una dichiarazione puo avere piu schede.
• Avviso prima di un doppione: prima di registrare l'IVA da pagare o il rimborso atteso, il riepilogo segnala una scheda non collegata dello stesso verso e importo (link per collegarla invece di crearne una nuova).
• Pulsanti disattivati con il motivo: i pulsanti "Registra l'IVA da pagare" e "Registra il rimborso atteso" non scompaiono piu (scheda collegata, diritto mancante): sono disattivati, con il motivo nel suggerimento.
• Aggiornamento: disattivare e riattivare il modulo (nuova tabella del registro dei collegamenti); altrimenti Collega e Scollega restano disattivati. Testato su Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 e 24.0.2; versioni da 19 a 22 dichiarate compatibili, non testate.

Novita v5.1.27

• Nessuna casella di scrittura spuntata d'ufficio nella pagina delle OD: le sei caselle di scrittura (netto 19/20, forzatura, residuo dell'IVA a debito, coppia di aliquote, non detraibile, IVA estera) sono deselezionate al caricamento, come quella dell'eccesso prescritto, e una nota lo dice. Nulla viene scritto senza una vostra azione.
• "Totale delle proposte" corretto: il riquadro somma ora tutte le OD da registrare (residuo dell'IVA a debito, coppia di aliquote, non detraibile, IVA estera, eccesso), non solo il netto 19/20; compare una riga "OD da stornare: N" quando ci sono movimenti da stornare.
• Eccesso e IVA a debito riconosciuti nel libro mastro, citati: l'intestazione di una dichiarazione cita i movimenti registrati a mano che il modulo riconosce; il blocco "OD rieseguita" indica la destinazione della somma fuori campo.
• Esercizio senza data di fine: niente piu "01/01/1970" ne errore fatale (pagina bianca) con PHP 8 nelle statistiche e nel regime annuale; la fine assente e mostrata "senza data di fine". Il modulo non crea ne modifica mai un esercizio.
• Descrizioni delle scritture nella lingua della societa: le descrizioni scritte nel libro mastro non dipendono piu dalla lingua dell'utente connesso, e i periodi sono scritti gg/mm/aaaa. Da verificare prima dell'aggiornamento: la lingua predefinita della societa (Configurazione > Societa); assente o vuota, e il francese. Le scritture esistenti non sono riscritte.
• Altre correzioni: un token di sicurezza scaduto nella scheda di una dichiarazione mostra l'avviso nativo di Dolibarr invece di un errore HTTP 500; i testi dello schermo non mostrano piu caratteri codificati due volte; gli storni della schermata delle scritture sono serializzati con la loro famiglia di scritture; con Dolibarr 18, una seconda scheda del modulo Imposte non viene piu creata per la stessa dichiarazione.
• Aggiornamento senza migrazione: nessuna modifica al database: copiare la nuova versione sopra la precedente, senza disattivare ne riattivare il modulo. Testato su Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 e 24.0.2; versioni da 19 a 22 dichiarate compatibili, non testate.

Novita v5.1.26

• Numerazione sicura dei movimenti del libro mastro: niente piu numeri di movimento duplicati tra due scritture simultanee (contatore per entita), nessuna eliminazione per numero di movimento, una collisione con una scrittura del nucleo viene rifiutata prima del commit; i lotti di OD della pagina delle OD sono scritti in un'unica transazione, interi o rifiutati interi
• Residuo dell'IVA a debito riconosciuto nel libro mastro: una OD registrata a mano e datata dopo la fine del periodo non viene piu riproposta (motivo, numero di movimento, link al libro mastro); nulla viene mai registrato o stornato d'ufficio
• Nuova OD "eccesso di detrazione prescritto" (righe 19/20, 44567 in dare, conto di ricavo in avere): casella deselezionata d'ufficio, data mai anteriore al 01/01 di N+4, motivo obbligatorio; la casella del residuo a debito riappare anche dopo uno storno
• Pagina delle OD con calcolo scaduto: "Idonea" qualificata, blocco "OD registrata / OD rieseguita", motivo obbligatorio per forzare l'OD del netto 19/20; storno di una OD sotto il blocco della dichiarazione; esploratore dell'API del nucleo: rotte con risposta 501 rimosse
• DOPO L'AGGIORNAMENTO, DISATTIVARE E RIATTIVARE IL MODULO: all'attivazione viene eseguita una migrazione del database (nuova tabella llx_tva_cerfa_3310_piece_seq, contatore dei numeri di movimento, update_5.1.25_5.1.26.sql). Senza riattivazione ogni scrittura del modulo viene rifiutata ("riattivare il modulo"), senza perdita di dati; nessuna dichiarazione ne scrittura esistente viene modificata. Testato su Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 e 24.0.2; versioni da 19 a 22 dichiarate compatibili, non testate

Novita v5.1.25

• Riclassificazione delle note spese sfasate proposta dal modulo: quando una nota e registrata a una data diversa da quella delle sue righe, la scheda propone l'OD di riclassificazione tramite il conto d'attesa 471 (una casella per proposta, deselezionata d'ufficio, poi conferma nativa) invece dell'inserimento manuale; scrittura riletta sotto blocco e verificata, tutto o niente, link alla scrittura nel libro mastro
• Storno di una OD di riclassificazione: pulsante "Storna" con data modificabile; due note dello stesso importo non si confondono piu (lo storno annulla la scrittura che nomina); uno storno manuale senza riferimento resta abbinato per anzianita e il blocco lo segnala
• Correzione motivata delle OD nette 19/20 gia registrate con una differenza fuori campo: storno integrale di ogni scrittura selezionata, con motivo, data e conferma, tutto o niente; motivo nella descrizione della riga, nella nota privata e nel registro del modulo
• Messaggi piu chiari: nota spese mai registrata ("registrate prima la nota spese"), riclassificazione riconosciuta solo sull'importo, conferma di OD ambigua che non toglie alcun rifiuto
• Conferme di storno: il nome dell'esercizio non appare piu con "—" in chiaro e l'etichetta della data non compare piu due volte
• Nessuna migrazione del database: l'aggiornamento non modifica alcuna dichiarazione ne scrittura. Testato su Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 e 24.0.2; versioni da 19 a 22 dichiarate compatibili senza test

Novita v5.1.24

• Scritture varie (OD): nessuna OD proposta su una differenza "fuori campo dell'articolo 208" (non e una perdita prescritta), ne prima della registrazione della scrittura di saldo della dichiarazione; pulsante "Saldo registrato manualmente" se il saldo e stato registrato fuori dal modulo
• Calcolo superato: la convalida viene rifiutata se un documento (fattura, nota spese, scrittura varia) e cambiato dall'ultimo "Calcola", con l'elenco dei documenti; nuovo pulsante "Aggiorna il calcolo"; su una dichiarazione convalidata o bloccata, scrittura di saldo e OD sono rifiutate finche il calcolo e superato
• Note spese registrate fuori periodo: scarto tra periodi quantificato, OD di riclassificazione tramite il conto d'attesa 471 riconosciuta (niente piu doppio conteggio nella riga 20), scrittura di saldo rifiutata finche uno scarto non e riclassificato; nuova impostazione del conto d'attesa
• Recupero di IVA detraibile omessa dichiarato nella riga 2C, 20, 19 o 21: rilevato, confermato da voi, poi compensato sul 44567 con una OD a netto zero; il residuo non viene mai saldato d'ufficio (prescritto dopo il 31/12 di N+3, da trattare con il vostro commercialista)
• Nuovi avvisi nella scheda: OD gia registrate con una differenza fuori campo (sola lettura), scritture forzate senza traccia (aggiunta della traccia con motivo), recupero la cui dichiarazione di destinazione e stata eliminata
• Il conto IVA da regolarizzare 4458 non viene piu rifiutato a torto al salvataggio della configurazione; blocco della coppia di aliquote mantenuto fino alla fine del salvataggio della pagina OD (rifiuto chiaro per un secondo utente simultaneo)
• Dolibarr 18: il PDF di una dichiarazione con uno sblocco non si ferma piu con un errore fatale, e sei link (avviso delle OD, cruscotto, scelta del credito) tornano cliccabili invece di apparire come testo
• Nessuna migrazione del database: l'aggiornamento non modifica alcuna dichiarazione ne scrittura. Testato su Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 e 24.0.1; versioni da 19 a 22 dichiarate compatibili senza test

Novita v5.1.23

• Fatture di stato di avanzamento (SAL, edilizia) incluse nell'IVA a debito: non entravano in nessuna base (CA3 sottostimata senza avviso); sono ora contate per il loro importo proprio (righe 08, 09, 9B, A1, operazioni non imponibili, esportazioni, cessioni intracomunitarie), con un avviso confermabile per ogni SAL
• Controlli bloccanti, che un amministratore puo rimuovere con un motivo: righe di un SAL diverse dalla sua testata, aliquota IVA modificata tra due SAL, regime di esigibilita non dichiarato o su "incassi" (il calcolo resta per competenza)
• Nuova impostazione "Regime di esigibilita" (configurazione generale): impostarla su "debiti" (debits) se l'azienda e per competenza; finche non lo e, la convalida di una dichiarazione il cui periodo contiene un SAL e rifiutata (blocco rimovibile con un motivo). Le dichiarazioni senza SAL non sono interessate
• Fatture sostitutive dei clienti incluse nell'IVA a debito (l'originale abbandonata non era piu contata, ne la sostitutiva); se l'originale si trova in un periodo gia dichiarato, viene considerata solo la differenza, con avviso; casi dubbi: convalida rifiutata, rimovibile con un motivo
• Fatture sostitutive dei fornitori incluse nelle righe 19 e 20, nell'autoliquidazione e nelle importazioni; l'originale esce dal calcolo (la base non e piu raddoppiata); un nuovo trigger registra la data di abbandono di una fattura fornitore
• DOPO L'AGGIORNAMENTO, DISATTIVARE E RIATTIVARE IL MODULO (registra il nuovo trigger). Nessuna migrazione del database: nessuna dichiarazione ne scrittura viene modificata. Testato su Dolibarr 18.0.10, 23.0.4 e 24.0.1; versioni da 19 a 22 dichiarate compatibili senza test

Novita v5.1.22

• Scheda di dichiarazione troncata corretta: una nota spese con IVA nulla e senza alcuna scrittura contabile nel periodo faceva fallire il controllo di ripartizione (la pagina si fermava dopo "Totale acquisti senza IVA", senza pulsante ne messaggio); il controllo ora la ignora
• Una nota spese con IVA non nulla le cui scritture sono fuori periodo viene segnalata come "non contabilizzata" invece di rompere la pagina
• Nessuna migrazione di database: l'aggiornamento non modifica alcuna dichiarazione ne scrittura, nessuna riga del CERFA cambia. Testato su Dolibarr 18, 23 e 24

Novita v5.1.21

• IVA detraibile registrata con una scrittura manuale (senza documento di origine) su 44562/44566: il calcolo delle righe 19/20 la ignorava; ora viene rilevata e presentata nella scheda come elenco selezionabile, selezionata per impostazione predefinita tranne i casi dubbi segnalati (credito netto, registro diverso da OD, senza descrizione, gia collegata dal modulo, abbinamento ambiguo)
• Queste scritture non vengono mai moltiplicate per il coefficiente di detrazione, una ripresa segue la sua gemella, la selezione viene congelata alla convalida e il pulsante Applica conserva una forzatura; nuova route API di sola lettura e nuovo componente di esportazione
• La scrittura di saldo non lascia piu residui sul 44566 e il riporto sul 44567 di una riga 20 forzata ne tiene conto
• Dopo l'aggiornamento: una nuova tabella viene creata alla riattivazione del modulo (disattivare e riattivare); nessuna dichiarazione esistente viene modificata e nessuna riga del CERFA cambia senza un'azione da parte vostra. Testato su Dolibarr 18, 23 e 24

Novita v5.1.20

• Niente piu scrittura fantasma di IVA non detraibile sull'autoliquidazione: quando nulla e realmente non detraibile, la differenza di arrotondamento della CA3 non viene piu ripartita in scritture di pochi centesimi
• Controllo di ripartizione 44562/44566: un documento di autoliquidazione senza scrittura IVA nel libro mastro diventa un'informazione non bloccante e non viene piu presentato come correggibile
• IVA fatturata da un fornitore extra UE: elencata nel manifesto di esportazione con il motivo dell'esclusione e riclassificata come costo tramite una scrittura separata proposta alla vostra convalida (nulla viene detratto)
• Nessuna riga del CERFA cambia. Nessuna migrazione del database: l'aggiornamento non modifica alcuna dichiarazione ne scrittura

Novita v5.1.19

• Scheda Supporto: il registro delle attivita pianificate (secondo file, scritto quando il modulo viene eseguito come attivita pianificata) e proposto oltre al registro del modulo, con un download per ciascuno e la dimensione totale
• Nessuna migrazione del database: l'aggiornamento non modifica alcuna dichiarazione ne scrittura

Novita v5.1.18 (include 5.1.16 e 5.1.17)

• Scrittura di saldo: la riga 15 (IVA detratta in precedenza da restituire) e addebitata sul conto di regolarizzazione (4458) quando l'IVA tenuta in sospeso la copre; altrimenti la revisione ne indica il motivo
• Scrittura di saldo per dichiarazioni con righe 2C e 5B: la parte spiegata dal lotto B e stornata conto per conto, il resto va al 4458, lo scarto forzato e riportato sul 44567
• Scrittura manuale 44567 collegabile quando il giustificativo non e considerato dal calcolo della riga forzata, con il motivo indicato
• Niente piu falso avviso di storno; quota rivendicata altrove con scelta della riga di destinazione (21, 20 o nessuna)
• Nessuna migrazione del database: l'aggiornamento non modifica alcuna dichiarazione ne scrittura

Novita v5.1.15

• Omissione rivendicata su un'altra dichiarazione: la sua quota e esclusa dal massimale del lotto B, con un controllo per origine prima della scrittura (scarto, quota rivendicata altrove, saldo previsto del 44567) e una conferma se il saldo differisce
• Scrittura manuale 44567 collegabile nonostante uno scarto forzato, quando il giustificativo e stato creato dopo l'ultima forzatura manuale della riga
• Dopo l'aggiornamento, disattivare e riattivare il modulo per eseguire la migrazione automatica; nessuna dichiarazione convalidata o bloccata viene modificata

Novita v5.1.14

• Omissione complementare di IVA detraibile su una dichiarazione convalidata, senza tornare in bozza: scrittura di rettifica, differenza L19/L20 aggiornata, annullabile, visibile nel riepilogo, nel PDF e nell'API
• Collegamento esplicito di una scrittura manuale 44567 a una dichiarazione convalidata; nuova sezione "Saldo reale dell'IVA detraibile" nella schermata di scrittura IVA
• Esercizio chiuso: riporto su 44567 proposto per impostazione predefinita; note spese rimborsate con IVA contabilizzata superiore a quella delle righe segnalate (impostazione note spese necessaria)
• Ritorno in bozza: natura art. 208 mantenuta e avviso "importi non ricalcolati"; stato "regolarizzato, deposito in attesa" con conto alla rovescia di decadenza
• Correzioni: qualifica 208 troncata (migrazione automatica), scadenze esattamente al 31/12 in qualsiasi fuso orario, esportazioni CSV protette dall'iniezione di formule, compatibilita con Dolibarr 18
• Dopo l'aggiornamento, disattivare e riattivare il modulo per eseguire la migrazione automatica; nessuna dichiarazione convalidata o bloccata viene modificata

Novita v5.1.13

• Righe di base della dichiarazione (09, 9B, 10): niente piu colonne incrociate, le caselle si leggono e si forzano nel verso giusto; migrazione automatica delle dichiarazioni esistenti
• Scrittura di saldo: riscrivibile dopo uno storno (rango -R1, -R2...), e lo storno riporta la data della scrittura d'origine
• Riclassificazione delle aliquote (coppia 5,5 % / 10 %): qualificazione, ritiro e visualizzazione su una riga con il netto
• Correzioni della schermata di inserimento (base riga 08 in diretta, scarti); la cache del browser viene rinnovata a ogni versione

Novita v5.1.1

• Nuovo avviso di pre-controllo sulle spese di alloggio (hotel, casa vacanze, affitto arredato...) che riportano IVA: l'IVA su alloggio e ospitalita di dirigenti e personale non e detraibile (art. 206 IV-2-3 all. II CGI), spese accessorie incluse
• Riguarda fatture fornitore e note spese, non blocca mai, si conferma con un clic e riappare se l'IVA cambia; nessuna fattura viene modificata
• Parole chiave e tipi di spesa regolabili nella configurazione; una fattura collegata a un progetto con IVA non detraibile non viene segnalata

Novita v5.1.0

• Nuovo avviso di pre-controllo su uno scontrino di ristorazione o alimentari inserito interamente al 20 %: evita di sopravvalutare l'IVA detraibile quando le aliquote reali sono 5,5 %, 10 % o 20 % a seconda delle righe
• Avviso non bloccante, confermabile e regolabile (conti, parole chiave, aliquota sospetta, IVA minima)
• Riepilogo degli scarti: filtro per esercizio, come nella schermata delle scritture di saldo ("Da trattare" per impostazione predefinita, un esercizio preciso o "Tutti")
• Attenzione: l'esportazione CSV del riepilogo inizia ora con una riga "Esercizio" seguita da una riga vuota, prima dell'intestazione delle colonne

Novita v5.0.x

• Scrittura di saldo: l'IVA riscossa viene saldata al centesimo, sottoconto per sottoconto; l'arrotondamento della riga dichiarata all'euro va su un conto di scarto (658 o 758) invece di lasciare un residuo sui conti IVA
• Forzatura di una base imponibile (riquadri A, B, E, F, I) rilevata, motivata e tracciata: motivo obbligatorio oltre una soglia regolabile, blocco "Base forzata" nella scheda e nel PDF, accertamento possibile su una dichiarazione gia convalidata
• Motivi su piu righe visualizzati correttamente ovunque, nota di arrotondamento esatta, PDF senza caratteri sostituiti da "?"
• Ciclo dichiarativo automatico: creazione delle dichiarazioni tramite attivita pianificata, scadenzario con promemoria via email, periodicita mensile oltre a quella trimestrale
• Importazioni extra-UE ripartite automaticamente sulle righe I1-I6 e A4, caselle di intestazione "Nulla" del modulo
• Imputazione contabile piu intelligente: regole di suggerimento configurabili, apprendimento dallo storico del fornitore; gestione dei progetti con IVA non detraibile (esclusione documentata, mai silenziosa)

Novita v4.1.1

• Generazione del PDF della dichiarazione ricostruita: presentazione completa del modulo con il colore del vostro tema Dolibarr
• Reverse charge affidabile: neutralita tra IVA riscossa e detraibile, ripartizione riga per riga delle fatture fornitore miste, note di credito fornitore considerate
• Regime OSS affinato (rilevamento in base al paese del cliente) e arrotondamento della riga A1 coerente al centesimo
• Interfaccia interamente tradotta nelle 5 lingue

Funzionalita

• Calcolo automatico della dichiarazione dalle vostre fatture clienti e fornitori Dolibarr
• Copertura CERFA completa: multi-aliquota (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %), reverse charge art. 283-2 (servizi UE ed extra-UE), acquisti intracomunitari, importazioni, esportazioni, operazioni non imponibili
• Controlli fiscali alla convalida: 12 regole di coerenza interna - una dichiarazione incoerente viene bloccata prima della presentazione
• Avvisi di pre-controllo non bloccanti: spesa di alloggio con IVA, scontrino di ristorazione o alimentari inserito interamente al 20 %
• Catena dei crediti IVA verificata da un periodo all'altro, con propagazione automatica
• Pre-controllo dell'imputazione contabile: immobilizzazioni (2xxx) e costi (6xxx) verificati prima di ogni calcolo
• Imputazione contabile assistita: suggerimento del conto secondo il vostro piano dei conti, applicazione con un clic
• Scrittura di saldo dell'IVA: IVA riscossa saldata al centesimo, sottoconto per sottoconto, con l'arrotondamento della riga dichiarata all'euro portato su un conto di scarto
• Forzatura di una base imponibile tracciata: motivo registrato, blocco dedicato nel PDF
• Opzione OSS (sportello unico) per le vendite B2C nell'UE
• PDF della dichiarazione con il modulo completo (sezioni, codici CERFA, basi e importi)
• Multi-entita, 5 lingue di interfaccia (FR/EN/DE/ES/IT), documentazione integrata
• Compatibile con Dolibarr da 18 a 24, piani dei conti generale e associativo

Licenza e abbonamento

Dopo l'acquisto sul DoliStore, scaricate il modulo dal vostro account e installatelo in Dolibarr (distribuzione di modulo esterno).

L'abbonamento annuale (149 EUR IVA esclusa/anno) include:

• Il modulo completo
• Tutti gli aggiornamenti normativi (modifiche del modulo CERFA, nuove regole dell'amministrazione fiscale)
• Il supporto via email (tvacerfa3310@ptitetete.org)
• La preparazione ai futuri obblighi di fatturazione elettronica

Compatibilita

Dolibarr da 18.0 a 24 | PHP 7.4 a 8.5 | MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+ | Multi-entita

Testato a ogni versione su Dolibarr 18.0 (limite inferiore), 23.0 e 24.0. Le versioni da 19 a 22 sono dichiarate compatibili ma non sono testate: un problema segnalato su una di esse viene trattato come un normale difetto. Viene mantenuta una sola versione del modulo: l'ultima.

Informazioni

Email: tvacerfa3310@ptitetete.org
Documentazione completa inclusa nel modulo

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