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Modifica la terza parte collegata nei documenti vendita/acquisto in bozza, con permessi per tipo documento. Sono supportati preventivi, ordini cliente, spedizioni, ricezioni, fatture/note di credito cliente, richieste fornitore, ordini fornitore e fatture/note di credito fornitore. La modifica è consentita solo in bozza, con diritti separati per tipo documento.
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Gestione e generazione di richieste di pagamento in formato PDF dalle fatture fornitori, con monitoraggio dei debiti.
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In alcune aziende, il responsabile dei servizi generali deve stabilire una richiesta di pagamento per sbloccare il pagamento delle fatture fornitori; una richiesta di pagamento deve essere preparata e presentata al Direttore Generale per parere e convalida. Una volta approvata, il Direttore Finanziario (CFO) può procedere allo sblocco del pagamento.
Questo modulo è stato progettato per facilitare il lavoro del responsabile dei servizi generali, consentendo la generazione e la gestione delle richieste di pagamento e migliorando al contempo il monitoraggio delle fatture e dei debiti verso i fornitori.
Caratteristiche principali:
Maggiori dettagli nella documentazione: https://bit.ly/4rkS3F6