Relances automatiques de factures, objectif : 0% d'impayés (sans rien faire)

Objectif : 0% d'impayés, sans rien faire.

Omnibulé de voir vos factures impayées ?

Vous l'avez déjà relancé gentiment par courriel mais vous fixez longuement son numéro de téléphone avec le pouce tout prêt du capteur d'emprunte de votre téléphone portable hésitant à l'appeler ?

Vous ne savez pas si la relance manuelle peut être perçue insistante ou non ?

Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre travail car cette facture en retard vous occupe l'esprit toute la journée ?

Ce module s'occupe de tout.

Je sais ce que c'est qu'on a un tempérament « gentil ». On pense avoir bien fait notre travail mais certains clients ne payent jamais si on ne les relance pas.

Pourquoi certains clients ne payent pas ?

• La facture n'est pas assez élevée ! : Certains clients, parce que le tarif est tros bas, ne voient pas comme une priorité de payer la facture.
• Ils procrastinent (raison numéro 1 je pense) : Une fois que le problème est réglé ou service rendu, ils ne paient pas, ils sont passés à autre chose et oublient sans cesse de payer.
• Ils n'ont aucune estime du travail rendu et espèrent ne pas vous payer : Ils ne comptent pas faire appel à vous à nouveau.
• Le client a un service administratif en charge du paiement qui fonctionne à son rythme. L'idée est de leur faire comprendre que c'est vous qui imposez d'être payé selon ce qui est convenu au départ.
• Ils tentent leur chance, peut-être que vous n'oserez pas réclamer sans cesse.

Comment faire pour être payé alors et surtout, sans être impliqué émotivement ?

Faire appel à plusieurs méthodes, éventuellement l'une après l'autre :

Ce module est fait pour intervenir en première ou seule méthode, si vos clients lisent régulièrement leur courriel (ne l'utilisez pas sinon). Il va s'occuper de l'aspect automatique mais si cette méthode ne fonctionne quand même pas, vous pouvez envoyer une (seule) relance automatiquement à une assistante ou à une entreprise de recouvrement qui pourra se charger des cas difficiles.

Relancer sans cesse jusqu'à ce qu'il paye :

Je sais que ça peut sembler très insistant mais ça fonctionne mais uniquement et uniquement si le début du message commence par une phrase du style « Ce message est un rappel automatique ».
Il faut surtout que ce soit clair que le message a bien été envoyé par un robot sans émotion.

Il faut espacer les relances en fonction de la fréquence de lecture habituelle des courriels de vos clients et en prenant en compte les éventuels temps de transactions de paiement.

Il faut alterner le contenu des messages, le nombre et la fréquences de répétition. Les premiers messages doivent être sur un ton doux et changer progressivement en évoquant l'intervention d'un huissier/avocat.

En cas de besoin d'interrompre une relance d'une facture, il suffit de lui changer sa date de limite de paiement.

Vidéo de démonstration sur Youtube :

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo :

Liens

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